一个比较惨的沃尔玛RS验厂审核报告（三）

一个比较惨的沃尔玛RS验厂审核报告（三）：　　27、危险废物没有交给有资质单位处置。在现场巡查时，审核员发现企业样品车间产生危险废弃物，包括空油漆桶等。在文件审核中，企业无法提供证据（危废处理合同、危废转移联单、危废处理单位资质等）证明危险废物是交给有资质的处理单位处理。　　28、企业没有提供建筑竣工验收报告供审阅。在现场观察时，审核员发现企业有1栋4层的办公楼，1栋5层的车间仓库，2栋2层的车间、仓库，1栋4层仓库（3、4层为宿舍），然而，企业无法提供以上建筑的竣工验收报告。　　29、电工证过期。经过管理层访谈，企业使用了1名电工，但是该电工的电工证于2016年6月过期。　　30、企业主要负责人和安全管理人员未取得资格证书。在文件审核时，企业无法提供该企业主要负责人和安全管理人员的资格证书供审阅。　　31、社会保险参保不足。审核发现，根据被审核方2016年7月的社保收据，企业109名员工中仅58名（53.21%）参加5种社会保险，包括工伤保险，医疗保险，养老保险，生育保险和失业保险。　　32、企业未按时付清离职员工的工资。通过文件审核，审核员发现对于部分依法解除劳动合同的员工，企业在员工离职后的下一个工资支付日才付清工资，且没有与员工有相关的约定。　　33、企业未提供带薪年休假给员工。通过文件审核，审核员发现企业无带薪年休假的相关规定，也没有提供员工带薪年休假的休假记录供审阅。　　34、没有病假工资。通过文件审核，审核员发现企业的员工手册中没有规定病假工资的条款。通过员工访谈，企业未支付病假工资。　　35、计件工人加班工资不足。通过管理人员访谈，审核员发现全部员工为计件工资制，在周末和平时都有加班工资，但企业只支付了等同正常计件工资的加班费并没有详细核算。同时，考勤记录部分缺失。　　36、周总工作时间不符合客户要求。通过查看电子考勤记录，审核员发现，5名随机选取的员工中有2名在2016年3月（随机月）的周工作时间为70小时，超过了60小时。　　37、企业未保证员工每7天至少休息一日。通过查看手工考勤记录，审核员发现随机抽取的10名员工中有4名员工在2016年7月（当前月）最长连续工作13天；随机抽取的所有5名员工在2016年3月（随机月）最长连续工作26天。　　38、工作时间、加班时间、加班工资无法确认。本次审核“加班工资”以及“工作时间和加班时间”无法判断。原因如下：①企业提供的电子考勤中，随机抽取的所有10名员工中，每个月都会有3到7天只有上班时间打卡，下班时间不打卡；并且全部员工每天只有上班时间跟下班时间打卡（一天打2次卡），中午和下午就餐时间不打卡；②企业的手工考勤仅用符号表示，没有详细的上下班时间及员工的签名确认。